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Checklist de Regularização Fiscal: O que Toda Empresa Deve Fazer no Início do Ano
Começar um novo ano fiscal com as finanças e as obrigações fiscais em dia é essencial para garantir a tranquilidade e a sustentabilidade do seu negócio. Com 2025 se aproximando, este é o momento ideal para organizar documentos, revisar pendências e planejar as ações tributárias do próximo ciclo. Neste artigo, apresentamos um checklist prático para ajudar sua empresa a se preparar e evitar problemas futuros.
Índice
- Atualização do Cadastro e Documentação Empresarial
2. Regularização de Obrigações Tributárias
3. Revisão do Regime Tributário
4. Planejamento para Obrigações Acessórias
5. Importância de Contar com um Suporte Contábil Especializado
1. Atualização do Cadastro e Documentação Empresarial
Manter os dados cadastrais da empresa atualizados é fundamental para evitar atrasos ou multas. Certifique-se de que todas as informações junto aos órgãos fiscais e reguladores estão corretas.
• Atualize os dados cadastrais na Receita Federal, Junta Comercial e prefeituras.
• Renove certificados digitais que estejam próximos da validade, pois eles são indispensáveis para o envio de declarações fiscais.
• Verifique a validade de licenças e alvarás necessários para a atividade da empresa.
2. Regularização de Obrigações Tributárias
Este é o momento de verificar se todos os tributos do ano anterior foram devidamente quitados. Identifique pendências e regularize-as o quanto antes para evitar juros, multas ou problemas com o Fisco.
• Confira guias de impostos como IRPJ, CSLL, ISS, ICMS e INSS para garantir que não há débitos em aberto.
• Regularize eventuais débitos tributários por meio de parcelamentos ou programas de refinanciamento fiscal, como o REFIS, caso estejam disponíveis.
• Certifique-se de que todos os comprovantes de quitação estão arquivados corretamente.
3. Revisão do Regime Tributário
O início do ano é o momento ideal para avaliar se o regime tributário atual continua sendo o mais vantajoso para a sua empresa. Considere fatores como faturamento, margens de lucro e mudanças na legislação.
• Analise as opções disponíveis: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
• Avalie o impacto das novas regras fiscais previstas para 2025 e como elas podem influenciar na escolha do regime.
• Consulte seu contador para fazer projeções e garantir a melhor decisão tributária.
4. Planejamento para Obrigações Acessórias
As obrigações acessórias são parte importante da regularização fiscal e devem ser planejadas com antecedência para evitar problemas ao longo do ano.
• Identifique os prazos de entrega de declarações como SPED Fiscal, DIRF, RAIS e DCTF.
• Certifique-se de que a apuração e o envio de informações ao eSocial estão em dia.
• Estabeleça um calendário fiscal com todas as datas importantes para a sua empresa.
5. Importância de Contar com um Suporte Contábil Especializado
Ter ao seu lado uma contabilidade especializada faz toda a diferença na organização fiscal e no cumprimento das obrigações legais. Um bom contador pode:
• Garantir que todos os documentos estejam atualizados e corretos.
• Identificar oportunidades de economia tributária.
• Acompanhar mudanças na legislação e orientar sua empresa de forma preventiva.
Conclusão
Seguir este checklist de regularização fiscal no início de 2025 é essencial para garantir que sua empresa esteja preparada para o novo ano fiscal. Atualizar cadastros, quitar pendências tributárias, revisar o regime tributário e planejar obrigações acessórias são passos que evitam dores de cabeça e contribuem para o crescimento sustentável do negócio.
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